Faktúra č. DFB/19/0243
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: AQUATERM - Róbert Mačák
- IČO: 44204451
- Adresa: Laborecká 4, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0243
- Popis fakturovaného plnenia: škárovačka ceresit Aquastatic
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 46,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka: