Faktúra č. DFB/19/0239

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 22.10.2019
  • Celková hodnota: 24,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť