Faktúra č. DFB/19/0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0219
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 139,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.10.2019
- Poznámka: