Faktúra č. DFB/19/0148

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická
IČO: 37942484

Zmluvný partner

Názov: KRIDLA s.r.o.
IČO: 36466778
Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0148
Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
Dátum doručenia: 09.07.2019
Celková hodnota: 212,47 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.07.2019
Poznámka: