Faktúra č. DFB/19/0126
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL,a.s
- IČO: 50111990
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0126
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 19.06.2019
- Celková hodnota: 342,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.06.2019
- Poznámka: