Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0240
- Popis fakturovaného plnenia: tonery: Canon CRG-703, Xerox Phaser 6020/6022 yellow
- Dátum doručenia: 16.10.2018
- Celková hodnota: 49,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť