Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0138
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 20.06.2018
- Celková hodnota: 236,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť