Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0062
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 19.03.2018
- Celková hodnota: 58,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť