Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0030
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 09.02.2018
- Celková hodnota: 47,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť