Faktúra č. DFB/18/0008
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: UNITERM-Ing.Š.Keltošová
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 14, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0008
- Popis fakturovaného plnenia: ventil, koleno, rúra, skrutky
- Dátum doručenia: 16.01.2018
- Celková hodnota: 27,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.01.2018
- Poznámka: