Faktúra č. DFB/17/0065
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0065
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál a čistiace potreby
- Dátum doručenia: 24.03.2017
- Celková hodnota: 11,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.03.2017
- Poznámka: