Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0033
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 17.02.2017
- Celková hodnota: 54,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť