Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0039
- Popis fakturovaného plnenia: tonery: HP CB435A 35A, Xerox Phaser 3010/3040 - WorkCentre 3045/106R02182
- Dátum doručenia: 02.03.2016
- Celková hodnota: 24,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť