Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0024
- Popis fakturovaného plnenia: tonery: CANON 703 (CRG-703), XEROX PHASER 3117 (106R01159), Samsung MLT-D1042S
- Dátum doručenia: 12.02.2015
- Celková hodnota: 58,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť