| DFB/22/0067 |
Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
159 433,74 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
23 205,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
20 565,32 € |
12.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
osobné motorové vozidlo DACIA JOGGER Comfort TCe 110 5 miest |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
20 520,00 € |
12.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
18 173,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
18 173,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
16 983,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
12 828,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
projekčná činnosť - platba č. 1 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
12 444,00 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 920,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 920,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 368,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
5 100,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
plyn za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
plyn za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
plyn za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
plyn za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
02.05.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
plyn za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
plyn za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
plyn za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
plyn za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
11.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
plyn za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
14.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
plyn za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
02.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
plyn za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0296 |
plyn za 12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
4 800,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
4 157,29 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
doprava osôb Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
4 140,00 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
