| DFB/24/0240 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-355,57 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
dodatok k poistnej zmluve - Debarierizácia SOŠ technickej |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
2,69 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
6,91 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
faktúra č.8500008412 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
9,84 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
12,79 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
14,00 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Refakturácia Facebookovej reklamy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,00 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
15,76 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
kompatibilný čierny toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,80 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
23.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
kompatibilný čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,48 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
21.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.10.-31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.01.-31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
kompatibilný čierny toner Xerox 106R01159 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
18,90 € |
27.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
kompatibilný toner pre tlačiareň Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
materiál na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
23,74 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
nové verzie Magma HCM od 01.01.-31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
nové verzie Magma HCM od 01.04-30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
nové verzie Magma HCM od 01.07-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
