| DFB/26/0070 |
strava za 4/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
780,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
plakety pre ocenených peer mentorov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
210,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0006 |
Vykonaný autorský dozor k projektu: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné“ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
1 464,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 113,62 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
poistenie majetku dodatok č.3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
311,35 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
84,69 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
SSD disk do PC pre odbor GDM |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
87,38 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Cateringové služby - Deň učiteľov dňa 10.04.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
657,80 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
209,76 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
nové verzie IS MAGMA HCM 2Q/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
19,39 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
správa plynovej kotolne za 3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
elektrina za 3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
948,24 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
ochrana osobných údajov za 4/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
servisné práce od 01.04. - 30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,32 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
technik PO + BOZP 1-3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
strava za 3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
765,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Systémová podpora IS Magma HCM 1Q/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
dodávka zemného plynu za 4/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
dobropis za dodávku tepla v roku 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-4 885,98 € |
31.03.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 26.-27.3.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
spotreba vody škola 11.12.2025-23.3.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
342,94 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04.-30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0003 |
Stavebné práce a dodávky na stavbe: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej Humenné“ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
39 278,84 € |
19.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0005 |
Stavebný dozor na stavbe: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej Humenné“ za 1,2,3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
1 036,57 € |
19.03.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0004 |
Položky v rámci zákazky: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej Humenné“ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
22 641,04 € |
19.03.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
odvoz odpadu od 1.1.-31.3.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
PZP poistenie od 01.04.-30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
