| DFB/25/0023 |
kompatibilný čierny toner Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
členský poplatok na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
233,70 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
služby počítačovej siete 1-3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
elektrina za 1/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,75 € |
13.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
ochrana osobných údajov za 2/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
vstupenky na divadelné predstavenie Moje baby na deň 16.02.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
154,00 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
kontrola hasiacich zariadení |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
277,20 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
143,02 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
strava za 1/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 000,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
členský poplatok za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
čierny toner Lexmark B232000 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
102,90 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 888,62 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
lyžiarsky kurz v termíne od 13.-17.01.2024 v penzióne Zivka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 850,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
ochrana osobných údajov za 1/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
elektrina za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 892,16 € |
15.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
originálny čierny toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
97,60 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
servisné práce od 01.01. - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
RAP za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
zverejňovanie na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
143,00 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
nové verzie Magma HCM od 01.01.-31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
spotreba vody dielne 12.12.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
568,87 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
spotreba vody škola 12.12.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
630,49 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
teplo za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 590,49 € |
08.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
technik PO + BOZP 10-12/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
08.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
97,08 € |
08.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
monitor Philips 275E2FAE/00 a externý SSD |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Smarty SK s.r.o. |
46818995 |
|
338,30 € |
08.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
