| DFB/25/0030 |
elektrina za 2/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 491,84 € |
13.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
ochrana osobných údajov za 3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
131,75 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
515,67 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
143,03 € |
06.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
strava za 2/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
745,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
kompatibilný čierny toner Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
členský poplatok na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
233,70 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
služby počítačovej siete 1-3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
elektrina za 1/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,75 € |
13.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
ochrana osobných údajov za 2/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
vstupenky na divadelné predstavenie Moje baby na deň 16.02.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
154,00 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
kontrola hasiacich zariadení |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
277,20 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
143,02 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
strava za 1/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 000,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
členský poplatok za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
čierny toner Lexmark B232000 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
102,90 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 888,62 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
lyžiarsky kurz v termíne od 13.-17.01.2024 v penzióne Zivka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 850,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
ochrana osobných údajov za 1/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
elektrina za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 892,16 € |
15.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
originálny čierny toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
97,60 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
servisné práce od 01.01. - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
RAP za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
zverejňovanie na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
143,00 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
nové verzie Magma HCM od 01.01.-31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
