| DFB/25/0203 |
teplo za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 558,46 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-1 188,00 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
strava za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
825,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
74,81 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
Kružidlo s pružinou KINEX BLACK COAT 6-200/150 mm, ČSN 25 5170 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
40,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
dofakturovanie nákladov k faktúre 202025108 na realizáciu odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 08.06.-21.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
3 570,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
dofakturovanie nákladov k faktúre 202025109 na realizáciu odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 08.06.-21.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 072,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
ochrana osobných údajov za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
zabezpečenie prepravy zo stáže v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Fryčovice (ČR) do mesta Humenné (SR) do na deň 29.11.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 565,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
kompatibilný čierny toner Lexmark B222X00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
128,60 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
PZP poistenie od 01.01.-31.03.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
01.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 066,62 € |
28.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
sústružnícky materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DMMB, s. r. o. |
52202488 |
|
135,46 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
116,57 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Humenné (SR) do mesta Fryčovice (ČR) na deň 16.11.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 565,00 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PEFAR, s.r.o. |
36651800 |
|
628,53 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
178,68 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
24,62 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
60,88 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
428,04 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 16.11.-29.11.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 800,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 16.11.-29.11.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
22 400,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 16.11.-29.11.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
4 732,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
edukačné publikácia - Literatúra |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
720,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
edukačné publikácia - Strojníctvo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
54,72 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
služby počítačovej siete 10-12/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
odvoz odpadu od 1.10.-31.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
poistenie od 16.11. - 29.11.2025 Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
271,90 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
programovateľný regulátor pre 3 vykurovacie obvody |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DELTASTAV, s.r.o. |
31577547 |
|
362,85 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
