| DFB/25/0109 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Humenné (SR) do mesta Fryčovice (ČR) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 707,50 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Fryčovice (ČR)do mesta Humenné (SR) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 707,50 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
ochrana osobných údajov za 7/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
09.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
20 230,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,47 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
nové verzie Magma HCM od 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
78,25 € |
03.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
technik PO + BOZP 4-6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
02.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
servisné práce od 01.07. - 30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
MAGMA HCM od 01.04. - 30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
strava za 6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
670,00 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
spotreba vody škola 21.3.2025-19.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
354,49 € |
24.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
spotreba vody dielne 1.1.2025-19.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 784,27 € |
24.06.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
PZP poistenie od 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
preprava osôb dňa 14.06.2025 na trase: Humenné-Lezajsk (PL)-Lancut(PL) a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
192,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
odvoz odpadu od 1.4.-30.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
poistenie majetku od 01.07. do 30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
976,58 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
vykonanie verejného obstarávania - podlimitná zákazka STAVBA na predmet zákazky: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné“ externou agentúrou v rámci projektu CURI. |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
3 075,00 € |
17.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
elektrina za 5/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 117,79 € |
13.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
ochrana osobných údajov za 6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,60 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
poistenie od 08.06. - 21.06.2025 Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
284,88 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
634,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
nákup učebných elektrotechnických pomôcok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Loxone Electronics GmbH |
64900138 |
|
870,99 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
Frézka BF50DIG 400V, podstavec a prídavné chladiace zariadenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
3 863,20 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
