| DFB/25/0051 |
spotreba vody škola 1.1.2025-20.3.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
253,05 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
farba na stenu Trikolor Praktic 36+ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
37,66 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 999,62 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
servisné práce od 01.04. - 30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
nové verzie Magma HCM od 01.04.-30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
MAGMA HCM od 01.01. - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
strava za 3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
845,00 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
technik PO + BOZP 1-3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
kompatibilný čierny toner CRG703 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,80 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
PZP poistenie od 01.04.-30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
preprava 14 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby 23.03.2025 na trase Humenné-Fryčovice, a späť dňa 05.04.2025. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 360,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04.-30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
originálny čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
poistné Erasmus 5 od 23.03. - 05.04.2025 Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
255,07 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
odvoz odpadu od 1.1.-31.3.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
poistenie majetku od 01.04. do 30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
920,12 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
95,85 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 520,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
14 896,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 450,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
32,47 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
84,88 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
elektrina za 2/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 491,84 € |
13.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
ochrana osobných údajov za 3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
515,67 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
131,75 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
143,03 € |
06.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
strava za 2/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
745,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
