| DFB/24/0149 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
20.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
14,00 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
služby počítačovej siete 7-9/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
374,40 € |
19.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
elektrina za 7/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
614,54 € |
16.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 774,14 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,33 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
304,62 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
254,51 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
326,60 € |
29.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
70,09 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
nové verzie Magma HCM od 01.07-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
orifinálny toner pre tlačiareň Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
94,70 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
elektrina za 6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
849,30 € |
12.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
MAGMA HCM od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 13.10.-26.10.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 13.10.-26.10.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
20 230,00 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 13.10.-26.10.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,35 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
vypracovanie GAP analýzy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
300,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
servisné práce od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
preprava 15 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby 02.06.2024 na trase Humenné-Fryčovice, a späť dňa 15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
4 845,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
3D tlačiareň |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
1 042,66 € |
09.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 02.06.-15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 625,00 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 02.06.-15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
17 850,00 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 02.06.-15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
16 kanálové záznamové zariadenie 8Mpix |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MONITOR s.r.o. |
47996366 |
|
94,00 € |
04.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
12,79 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
vodné a stočné škola |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 071,14 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
