| DFB/24/0126 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
12,79 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
vodné a stočné škola |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 071,14 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
technik PO + BOZP 4-6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
tonery pre tlačiereň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
71,20 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
strava za 6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 145,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
122,60 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
vodné a stočné dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 026,91 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
poistenie majetku od 01.07. do 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
912,18 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
ochrana osobných údajov za 4-6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
21.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
81,12 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
387,00 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
PZP od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
teplo za 6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Refakturácia Facebookovej reklamy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,00 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
odvoz odpadu od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
568,26 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
elektrina za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 020,32 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,33 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
asc agenda na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
589,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
strava za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 135,00 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,48 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus 5 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
206,97 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
učebné pomôcky, nadácia VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MERaTEST, s.r.o. |
50312928 |
|
494,40 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
kompatibilný čierny toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,80 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
cestovné poistenie Erasmus 6 od 02.06. - 15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
281,47 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
učebné pomôcky, nadácia VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
604,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
kompatibilný čierny toner Xerox 106R01159 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
18,90 € |
27.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
služby počítačovej siete 4-6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
