| DFB/24/0172 |
servisné práce od 01.10. - 31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
6,91 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
poistenie majetku od 01.10. do 31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
912,18 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
ochrana osobných údajov za 7-9/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
vodné a stočné škola |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
491,52 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
170,24 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.10.-31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
PZP od 01.10. - 31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
výlet 14.09.2024 na trase: Humenné-Baranów Sandomierski (PL)-Sandomierz(PL) a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
136,00 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
vyúčtovacia faktúra za teplo (1.1. - 31.7.2024) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
1 503,74 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
odvoz odpadu od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
243,54 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
elektrina za 8/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
606,34 € |
13.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 888,14 € |
11.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
258,75 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
129,55 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
527,78 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
23.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
20.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
14,00 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
služby počítačovej siete 7-9/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
374,40 € |
19.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
elektrina za 7/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
614,54 € |
16.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 774,14 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,33 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
304,62 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
254,51 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
326,60 € |
29.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
70,09 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
nové verzie Magma HCM od 01.07-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
