| DFB/24/0212 |
ochrana osobných údajov za 10-12/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
dodatok k poistnej zmluve - Debarierizácia SOŠ technickej |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
2,69 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Trubica LED T8 1200 18W/840 (36W) 2880lm 220° 230V AC G13 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
26,46 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
výmena podlahy v triede 213 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ján Slanina |
41578619 |
|
2 971,45 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
služby počítačovej siete 10-12/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
odvoz odpadu od 1.10.-31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
487,08 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
edukačné publikácie - Fyzika pre gymnáziá a SOŠ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
1 638,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
teplo za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 085,91 € |
14.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
elektrina za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 516,75 € |
14.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
výroba a montáz 3D loga z ACP 3mm |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
545,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
803,05 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
zabezpečenie prepravy pre 17 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby v rámci projektu Erasmus+ (Kľúčová akcia:Vzdelávacia mobilita jednotlivcov) ČÍSLO ZMLUVY 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 z mesta Humenné v SR do mesta Fryčovice v Česku na deň 10.11.2024 a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
5 415,00 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
poistné Erasmus 6 od 10.11. - 23.11.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
313,61 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
82,72 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0002 |
stavebný dozor na akcii: Debarierizácia SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 250,00 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
edukačné publikácie - Nový Slovenský jazyk |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Orbis Pictus Istropolitana |
0017323266 |
|
1 960,00 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
školenie 19.11.2024 - Chemické faktory používané na základných a stredných školách - Nová legislatíva platná od 1.6.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ViGeR s.r.o. |
47457066 |
|
70,00 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
edukačné publikácie - Matematika |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
33,00 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
140,33 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
Stavebné práce na stavbe Debarierizácia SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
143 486,15 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
zvárací invertor, ventil a fľasa na dopravu plynov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ličak - RELIKO |
41874323 |
|
654,00 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
elektroinštalačný materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
89,95 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
strava za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 085,00 € |
05.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
sada strún - hudobný krúžok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
54,67 € |
29.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
edukačné publikácie - Optika a prístroje |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
53,00 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
Balík Porada 2024 - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 24.-25.10.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
Servisná prehliadka a oprava laboratórnych váh |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Peter Šulc Sarto - servis |
17163129 |
|
314,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
edukačné publikácie - Financie v praxi B |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
140,31 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
Plazmová rezačka s kompresorom CUTTER 45 AIR Sherman |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
TRADEBAL s. r. o. |
54233593 |
|
459,90 € |
23.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
