| DFB/24/0189 |
sada strún - hudobný krúžok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
54,67 € |
29.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
edukačné publikácie - Financie v praxi B |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
140,31 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
Plazmová rezačka s kompresorom CUTTER 45 AIR Sherman |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
TRADEBAL s. r. o. |
54233593 |
|
459,90 € |
23.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
Brúska na vrtáky STILER HDS13 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BTX STUDIO s. r. o. |
51121484 |
|
384,00 € |
23.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
tlaková skúška oceľovej fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
88,92 € |
23.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
nové verzie Magma HCM od 01.09.-31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
školenie : Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní a zákon o strategických investíciách účinná od 01.08.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,37 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
283,08 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
MAGMA HCM od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
strava za 9/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 040,00 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
technik PO + BOZP 7-9/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
servisné práce od 01.10. - 31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
6,91 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
poistenie majetku od 01.10. do 31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
912,18 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
ochrana osobných údajov za 7-9/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
vodné a stočné škola |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
491,52 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
170,24 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.10.-31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
PZP od 01.10. - 31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
výlet 14.09.2024 na trase: Humenné-Baranów Sandomierski (PL)-Sandomierz(PL) a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
136,00 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
vyúčtovacia faktúra za teplo (1.1. - 31.7.2024) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
1 503,74 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
odvoz odpadu od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
243,54 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
elektrina za 8/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
606,34 € |
13.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 888,14 € |
11.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
258,75 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
129,55 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
