Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0238 elektrotechnický materiál Stredná odborná škola technická 37942484 TME Slovakia, s. r. o. 45241791 104,00 € 20.12.2024 21.12.2024 Faktúra
DFB/24/0228 cyklotrenažér DUVLAN Reno Stredná odborná škola technická 37942484 Duvlan s.r.o. 36811033 273,90 € 17.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB/24/0227 predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus 6 Stredná odborná škola technická 37942484 Martin Grec - GRE-CO 34566104 91,53 € 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/24/0232 filamenty do 3D tlačiarne Stredná odborná škola technická 37942484 COLOR FILAMENTS s.r.o. 51993821 194,46 € 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/24/0231 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická 37942484 ELMIT, s.r.o. 46143297 233,60 € 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/24/0226 hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.01.-31.03.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 18,75 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/24/0224 vybavenie zváračskej dielne Stredná odborná škola technická 37942484 LEPAL TECHNIK 36505455 248,39 € 13.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB/24/0223 vybavenie zámoč. dielne Stredná odborná škola technická 37942484 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 749,99 € 13.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB/24/0225 vybavenie dielne Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 465,02 € 13.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB/24/0221 monitor Philips275E2FAE Stredná odborná škola technická 37942484 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 200,76 € 12.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFB/24/0220 PZP od 01.01. - 31.03.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 27,25 € 12.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/24/0222 MAGMA HCM od 01.10. - 31.12.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/24/0217 doplnenie skladu chemikálií (krúžok Mladý chemik) Stredná odborná škola technická 37942484 MIKROCHEM trade 35948655 97,87 € 11.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFB/24/0218 tlačiareň Canon Maxify GX6040 Stredná odborná škola technická 37942484 AXDATA, s.r.o. 36508411 321,60 € 11.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFB/24/0216 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 140,35 € 09.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB/24/0215 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/24/0213 strava za 11/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 070,00 € 05.12.2024 14.12.2024 Faktúra
DFB/24/0214 balíček podpory Cisco akadémie Stredná odborná škola technická 37942484 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach 00397610 240,00 € 05.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/24/0212 ochrana osobných údajov za 10-12/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 104,40 € 04.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFB/24/0211 dodatok k poistnej zmluve - Debarierizácia SOŠ technickej Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 2,69 € 02.12.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB/24/0210 Trubica LED T8 1200 18W/840 (36W) 2880lm 220° 230V AC G13 Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 26,46 € 02.12.2024 14.12.2024 Faktúra
DFB/24/0209 výmena podlahy v triede 213 Stredná odborná škola technická 37942484 Ján Slanina 41578619 2 971,45 € 26.11.2024 30.11.2024 Faktúra
DFB/24/0208 služby počítačovej siete 10-12/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFB/24/0207 odvoz odpadu od 1.10.-31.12.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby 186155 487,08 € 15.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFB/24/0206 edukačné publikácie - Fyzika pre gymnáziá a SOŠ Stredná odborná škola technická 37942484 Richard Šrobár LITTERA 33580511 1 638,00 € 14.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB/24/0205 teplo za 10/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 085,91 € 14.11.2024 17.12.2024 Faktúra
DFB/24/0204 elektrina za 10/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 516,75 € 14.11.2024 17.12.2024 Faktúra
DFB/24/0202 výroba a montáz 3D loga z ACP 3mm Stredná odborná škola technická 37942484 Martin Grec - GRE-CO 34566104 545,00 € 12.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/0203 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 803,05 € 12.11.2024 26.11.2024 Faktúra
DFB/24/0200 zabezpečenie prepravy pre 17 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby v rámci projektu Erasmus+ (Kľúčová akcia:Vzdelávacia mobilita jednotlivcov) ČÍSLO ZMLUVY 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 z mesta Humenné v SR do mesta Fryčovice v Česku na deň 10.11.2024 a späť Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 5 415,00 € 11.11.2024 14.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »