| DFB/23/0026 |
zabezpečenie dopravy žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 730,00 € |
13.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
poistenie žiakov ERA4 od 12.02 do 25.02.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
254,55 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
elektrina za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
5 014,90 € |
09.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
269,40 € |
07.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,52 € |
06.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
03.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
strava za 01/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
704,00 € |
03.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
členský poplatok za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
sada VRG |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
32,28 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
vyúčtovacia faktúra plyn za rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
11 704,03 € |
31.01.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
členský poplatok na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
26,20 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 920,00 € |
19.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
19.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
700,00 € |
19.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
plyn za 01/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
7 180,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
vstupenky na program VODA dňa 22.1.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Folklórny súbor ŠIŇAVA |
37797727 |
|
112,00 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
servisné práce od 1.1 do 31.3.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
magma za obdobie od 1.1. do 31.3.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
technik PO + BOZP za 10,11,12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
RAP za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,50 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
elektrina za 12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 630,50 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
zverejňovanie na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
