| DFB/23/0056 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
Kasko poistenie Dacia Jogger |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
71,82 € |
21.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
zabezpečenie dopravy žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
20.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
601,08 € |
20.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
poistenie žiakov ERA4 od 19.03. do 01.04.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
35,28 € |
17.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04. - 30.06.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
17.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
odvoz odpadu od 01.01. - 31.03.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
405,90 € |
17.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
100,00 € |
16.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
poistenie auta a prívesného vozíka od 01.04. - 30.06.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,50 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
elektrina za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
4 587,54 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
plyn za 3/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
7 180,00 € |
09.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
47,16 € |
07.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
kompatibilný čierny toner Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,20 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
Porada 2023 - strava, ubytovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,50 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
strava za 02/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
820,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
dvojkanálový digitálny obmedzovač |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
222,00 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
59,56 € |
28.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
poistenie majetku od 1.4. do 30.6.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
27.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
školenie: Verejné obstarávanie, zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, elektronická platforma v IS EVO |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
25,00 € |
24.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
lyžiarsky kurz v termíne od 20. - 24.02.2023 v stredisku Mraznica |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 250,00 € |
24.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
plyn za 02/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
7 180,00 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
služby počítačovej siete za obdobie 1-3/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
nákup materiálu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
104,60 € |
14.02.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 546,74 € |
13.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
