| DFB/23/0099 |
teplo za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
7 180,00 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,50 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
prečistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP KANAL service s. r. o. |
45965838 |
|
206,40 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
37,80 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
76,88 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
strava za 04/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
825,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
toner pre tlaciareň Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
dodanie dverného pántu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Glass Global s.r.o. |
36493724 |
|
39,60 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
toner pre tlačiareň Oki MC363, toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
40,30 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
prečistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP KANAL service s. r. o. |
45965838 |
|
110,40 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
450,38 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
elektrina za 3/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
4 488,38 € |
19.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
plyn - teplo za 04/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
7 180,00 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
zabezpečenie dopravy žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Deň učiteľov - posedenie dňa 13.04.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STARINA s.r.o. |
50148079 |
|
1 143,45 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
poistenie žiakov ERA4 od 16.04. do 29.04.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
ochrana osobných údajov za 1-3/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
Nové verzie Magma od 01.04-30.06.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
predaj stroja WC7835 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
104,11 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
167,00 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
servisné práce od 1.4. do 30.6.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
strava za 03/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
955,00 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
technik PO + BOZP 1,2,3/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
Magma systemova podpora od 01.1. - 31.3.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
418,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
