| DFB/23/0116 |
poistenie auta a prívesného vozíka od 01.07. - 30.09.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,50 € |
16.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
odvoz odpadu od 01.04. - 30.06.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
487,08 € |
16.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
55,30 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
doprava žiakov na cvičné pole VSE Humenné-Poprad a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
|
450,00 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
asc agenda na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
589,00 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
toner Brother TN1030 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
18,30 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0110 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,51 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
elektrina za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 415,44 € |
06.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
projektová dokumentácia na stavbu "Debarierizácia SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné" |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. arch. Róbert Lajčiak |
35459085 |
|
6 540,00 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
vyhľadanie porúch úniku vody |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
83,48 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
strava za 05/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
945,00 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 660,74 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
poistenie majetku od 1.6. do 30.09.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
26.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
kompatibilný čierny toner Brother TN1030 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
18,30 € |
26.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
zabezpečenie dopravy žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 150,00 € |
22.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
poistenie žiakov ERA4 od 21.05. do 03.06.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
293,71 € |
17.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
predmety slúžiace na propagáciu projetku Erasmus 4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
654,65 € |
17.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 275,00 € |
17.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
11 830,00 € |
17.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
17.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
služby počítačovej siete 4-6/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
výlet 13.05.2023 na trase: Humenné-Fiľakovo-Halič a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
292,50 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
elektrina za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 940,52 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
kábel HDMI 15m v1.4 pozlateny |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DVBMarket s.r.o. |
47494972 |
|
20,40 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 546,74 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
tonery pre tlačiareň Canon |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
91,80 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
