| DFB/23/0146 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
3,74 € |
18.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2023 |
|
|
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
servisné práce od 1.7. do 30.9.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
194,31 € |
11.07.2023 |
|
|
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
172,52 € |
10.07.2023 |
|
|
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
Nové verzie Magma od 01.07.-30.09.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
oprava havarijného stavu prípojky pitnej vody pre objekt školy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
514,72 € |
07.07.2023 |
|
|
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
elektrina za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 144,50 € |
07.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
98,82 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
ochrana osobných údajov za 4-6/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
strava za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
815,00 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
technik PO + BOZP 4,5,6/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
04.07.2023 |
|
|
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
412,40 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
teplo za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
7 180,00 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
Magma systémová podpora od 01.4. - 30.6.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
učebné pomôcky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
479,17 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
18,90 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
vodné a stočné dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 038,86 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
vodné a stočné škola |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
758,09 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus 4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
943,00 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
397,80 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07. - 30.09.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
vypracovanie správy energetického audítora k prerozdeleniu spotrieb energie za rok 2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENECO, s.r.o. |
36468002 |
|
200,00 € |
20.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA4 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 470,00 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
solárny ostrovný systém Victron Energy 175Wp projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ECO PRODUKT s. r. o. |
45502471 |
|
543,00 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA4 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
420,00 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA4 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
350,00 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
Kasko poistenie Dacia Jogger od 01.07. - 30.09.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
71,82 € |
16.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
