| DFB/23/0206 |
edukačné publikácie - Financie v praxi C |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
267,02 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
Hilti stroje pre školy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
95,00 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
členský príspevok - Asociácia stredných odborných škôl Slovenska na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
edukačné publikácie - Nový Slovenský jazyk pre SŠ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 002,00 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
edukačné publikácie - Literatúra pre SŠ a gymnáziá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 059,60 € |
19.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
teplo za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
4 770,00 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
opravná faktúra elektriny 4/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-373,50 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
opravná faktúra elektriny 3/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-427,43 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
opravná faktúra elektriny 2/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-437,48 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
opravná faktúra elektriny 1/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-478,88 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
zabezpečenie dopravy žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
odstránenie havarijného stavu - prasknutý podzemný rozvod ÚK v telocvični |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
16 954,66 € |
17.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
poistenie majetku od 1.10. do 03.12.2023 doplatok za dodatok 2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
23,38 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
elektrina za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 190,31 € |
13.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
poistné od 15.10.2023-28.10.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
12.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
Nové verzie Magma od 01.10.-31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
kompatibilný čierny toner Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
214,07 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
servisné práce od 1.10. do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 771,74 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
ochrana osobných údajov za 7-9/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
strava za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
990,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
technik PO + BOZP 7,8,9,/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
Magma systémová podpora od 01.7. - 30.9.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.10. - 03.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
13,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
vodné a stočné škola |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
912,58 € |
26.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
