| DFB/23/0236 |
strava za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 025,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
edukačné publikácie -Seminár z matematiky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
76,54 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
balíček podpory Cisco akadémie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 04.12. - 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
5,75 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
PZP Hromadné zmluvy od 04.12. - 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
8,36 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
Maľovaná mapa Slovenska - magnetická fólia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
57,30 € |
16.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
odvoz odpadu od 01.10. - 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
487,08 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
služby počítačovej siete 10-12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
edukačné publikácie - Nový Slovenský jazyk pre SŠ, Strojníctvo pre SPŠ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
456,40 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
trysky do 3D tlačiarne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
COLOR FILAMENTS s.r.o. |
51993821 |
|
15,50 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
školenie Účtovná závierka v rozpočtových a príspevých organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
kompatibilný čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
elektrina za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 692,79 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
zaistenie odbornej praxe ERA5 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 520,00 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
zaistenie odbornej praxe ERA5 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
18 088,00 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
zaistenie odbornej praxe ERA5 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
opravná faktúra - edukačné publikácie Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 1 - Zošit pre študenta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
-252,29 € |
09.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
150,60 € |
08.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
korková tabuľa 90x120cm |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
29,04 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
tonery pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
71,20 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
zabezpečenie dopravy žiakov Erasmus 05.11. - 18.11.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
156,33 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
poistné Erasmus od 05.11. - 18.11.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
Balík Porada 2023 - strava a ubytovanie v dňoch 26.-27.10.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
117,49 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
strava za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 040,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
edukačné publikácie - Strojníctvo I. |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
293,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
