| DFB/23/0266 |
teplo za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
4 770,00 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
teplo za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
4 770,00 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
strava za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
815,00 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
vodné a stočné dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 138,39 € |
22.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
vodné a stočné škola |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 778,30 € |
22.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
SSD disky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
138,69 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus 4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
230,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
vianočné posedenie dňa 15.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
661,50 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
702,16 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
Inzercia v Podvihorlatských novinách: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Poľsku a v Českej republike." Erasmus na SOŠ technickej v Humennom 2022-1-SK01-KA121-VET-000062909 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
X-FAKTOR, s.r.o. |
55751148 |
|
300,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
Licencia Adobe CC for Teams ALL Apps MP EDU named 300+ (12 mesiacov) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
1 944,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ZNL, s.r.o. |
36583081 |
|
304,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
3 ks PC zostava |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VT DATA s.r.o. |
34114017 |
|
1 643,82 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
toner pre tlačiareň Oki 44968301- kompatibilná valcová jednotka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
80,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
Magma systémová podpora od 01.10. - 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.01. - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
15.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
PZP od 01.01. - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
15.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Poľsku a v Českej republike." |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
45,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
sety klávesníc a myší, USB, switch |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Datacomp |
36212466 |
|
307,94 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
elektrina za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 214,26 € |
13.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
hútnický materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
394,08 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
knižná väzba |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Jana Vološinová - FAJN DIZAJN |
30624606 |
|
57,60 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,35 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
vypracovanie projektovej dokumentácie "Fotovoltika na SOŠ technickej Humenné" |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PRAUDI s. r. o. |
52952720 |
|
5 880,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou: vypracovanie PD - Fotovoltika na SOŠ technickej Humenné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
480,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
predmety slúžiace na propagáciu projetku Erasmus 4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
12,97 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
ochrana osobných údajov za 10-12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
