| DFB/24/0087 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
408,68 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
strava za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 085,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
teplo za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
elektrina za 3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 627,25 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,55 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
Zabezpečenie stravy pre 6 účastníkov workshopu: "Zavádzanie mentoringu a túroringu do prostredia školy" v dňoch 9.-10.5.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
373,20 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
služby počítačovej siete 4-6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
158,59 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
učebné pomôcky, nadácia VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
604,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
cestovné poistenie Erasmus 6 od 02.06. - 15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
281,47 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
učebné pomôcky, nadácia VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MERaTEST, s.r.o. |
50312928 |
|
494,40 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
kompatibilný čierny toner Xerox 106R01159 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
18,90 € |
27.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus 5 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
206,97 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
kompatibilný čierny toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,80 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
strava za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 135,00 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,48 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
elektrina za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 166,51 € |
14.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
teplo za 6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
asc agenda na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
589,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,33 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
odvoz odpadu od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
568,26 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Refakturácia Facebookovej reklamy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,00 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
PZP od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
21.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
poistenie majetku od 01.07. do 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
912,18 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
