| DFB/22/0040 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
121,99 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,48 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
strava za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
758,40 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0001 |
knihy na odbornú spôsobilosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. |
46701958 |
|
241,36 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
106,03 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
32,74 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
78,22 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
48,79 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
projekčná činnosť - platba č. 1 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
12 444,00 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
poistenie majetku od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
vypracovanie Správy energetického audítora za rok 2022 k prerozdeleniu spotrieb energie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENECO, s.r.o. |
36468002 |
|
200,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
služby počítačovej siete za obdobie 1-3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
5 100,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
pravidelné poplatky VUC NET za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
elektrina za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
2 396,48 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
30,13 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.2. do 30.4.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
telefónne hovory za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
149,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
3 675,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
23 205,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 710,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
plyn za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
plyn za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
87,86 € |
02.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
členský poplatok na rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
doprava osôb Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
4 140,00 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
strava za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 014,36 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
328,11 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
