| DFB/22/0204 |
poistenie auta a prívesného vozíka za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
51,25 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
274,13 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 920,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
zaistenie odbornej praxe ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
652,02 € |
27.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
ERA3 doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 940,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
vstupenky na divadelné predstavenie SPEV KOHÚTA dňa 25.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
140,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
vstupenky na divadelné predstavenie ALE, ALE PANI PLUKOVNÍKOVÁ dňa 18.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
220,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
elektrina za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
949,80 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
servisné práce za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
ochrana osobných údajov za 7-9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
BOZP + technik PO za 7,8,9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
03.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,52 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
11.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
seminár Ako pripraviť žiadosti o eurofondy so zameraním na školy 12.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
poistenie žiakov od 15.10. do 28.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
396,00 € |
13.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
knihy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
3 200,03 € |
19.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
ERA3 doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
školenie Evidencia majetku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
374,96 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
ubytovanie, strava, občerstvenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
