| DFB/22/0072 |
projekčná činnosť - platba č. 2 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
732,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
34,78 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.5. do 31.7.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
strava za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 096,52 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
205,00 € |
10.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
Slávnostné menu pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov pri príležitosti dňa učiteľov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotel ALI BABA |
35721171 |
|
1 306,60 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-4 029,16 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
elektrina za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 427,76 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
178,20 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
výlet 7.5.2022 na trase Humenné - L. Hrádok a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
140,00 € |
12.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
poistenie žiakov Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
451,75 € |
17.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
služby počítačovej siete za 4-6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
doprava osôb ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
19.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
20 565,32 € |
12.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
výkon stavebného dozoru Rekonštrukcia strechy blok D |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
3 500,00 € |
12.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
18 173,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
18 173,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
12 828,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
vstupenky na podujatie Štefan Štec a FAJTA dňa 11.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
195,00 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
plyn za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
poistenie majetku od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
toner Xerox 3117 (106R01159) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,50 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
