| DFB/22/0050 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
16 983,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
poistenie osôb od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
222,75 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
4 800,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
1 880,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
vykonanie verejného obstarávania na zákazku Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
plyn za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
online školenie Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
magma za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
ochrana osobných údajov za 1-3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
technik PO + BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
čierny toner Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,90 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
33,48 € |
05.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
strava za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 652,68 € |
04.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
elektrina za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 719,20 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
servisné práce za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
oblečenie s potlačou Erasmus |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
892,80 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
40,28 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
06.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
159 433,74 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
zverejňovanie údajov OvZP - Synchronizácia zmlúv s CRZ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
179,26 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
poistenie žiakov Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
451,75 € |
19.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
oblečenie s potlačou v rámci projektu Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
892,80 € |
25.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
toner Kyocera (TK1160/black/7200K ecosys P2040dn |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
58,90 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
plyn za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
02.05.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 065,54 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
