| DFB/22/0257 |
ERA3 doprava osôb - spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 730,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
ERA3 doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 940,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
knihy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
3 200,03 € |
19.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
17.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
doprava osôb ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
19.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
výkon stavebného dozoru Rekonštrukcia strechy blok D |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
3 500,00 € |
12.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
3 675,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
3 697,65 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
ERA3 doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
zabezpečenie dopravy žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 065,54 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
doprava osôb Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
4 140,00 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
4 157,29 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
4 800,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
plyn za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
plyn za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
plyn za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
plyn za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
02.05.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
plyn za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
plyn za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
plyn za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
plyn za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
11.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
plyn za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
14.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
plyn za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
02.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
