| DFB/22/0243 |
elektrina za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 135,67 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
projekčná činnosť - projekt plynovej prípojky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
1 140,00 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
reklamné predmety a tričká s potlačou ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
1 178,87 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
vyúčtovacia faktúra plyn za rok 2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
1 206,04 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
elektrina za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 208,76 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
Slávnostné menu pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov pri príležitosti dňa učiteľov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotel ALI BABA |
35721171 |
|
1 306,60 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
strava za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 346,16 € |
01.06.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
strava za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 403,60 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
elektrina za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 427,76 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 470,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 530,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
el. energia za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 536,20 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
elektrina za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 571,33 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
strava za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 652,68 € |
04.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 710,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
elektrina za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 719,20 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
1 880,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
zaistenie odbornej praxe ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
zaistenie odobrnej praxe ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
elektrina za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
2 396,48 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 415,54 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 520,00 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
počítače |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
furbify s.r.o. |
44827385 |
|
2 532,90 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
