| DFB/22/0153 |
otváracia tabuľa popisovacia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
343,20 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
350,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
350,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
360,00 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
študijný preukaz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
360,00 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
poistenie žiakov od 15.10. do 28.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
poistenie žiakov ERA4 od 3.12. do 16.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
školenie Evidencia majetku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
374,96 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
377,82 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
chemikálie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
385,96 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
servisné práce za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
servisné práce za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
servisné práce za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
servisné práce za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
396,00 € |
13.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
náradie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GSV, spol. s r. o. |
36445231 |
|
408,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
hutný materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GSV, spol. s r. o. |
36445231 |
|
408,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
411,60 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
doprava osôb ERASMUS 3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
420,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
427,55 € |
17.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
451,75 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
poistenie žiakov Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
451,75 € |
19.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
poistenie žiakov Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
451,75 € |
17.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky 5 miestne osobné motorové vozidlo kombi Dacia Jogger |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária |
40055469 |
|
480,00 € |
21.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
vykonanie verejného obstarávania na zákazku Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
poistenie majetku od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
poistenie majetku od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
poistenie majetku od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
25.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
poistenie majetku od 1.1. do 31.3.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
strava za 12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
600,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
