| DFB/22/0216 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
servisné práce za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
ochrana osobných údajov za 7-9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
BOZP + technik PO za 7,8,9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
03.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,52 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
11.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
seminár Ako pripraviť žiadosti o eurofondy so zameraním na školy 12.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
poistenie žiakov od 15.10. do 28.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
396,00 € |
13.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
knihy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
3 200,03 € |
19.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
ERA3 doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
školenie Evidencia majetku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
374,96 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
ubytovanie, strava, občerstvenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
čipová karta IDPrime |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Info consult, s. r. o. |
36007561 |
|
25,70 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
plyn za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
02.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
knihy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
146,80 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska na rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
141,83 € |
02.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
153,70 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
plyn za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
Verejná správa SR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
204,00 € |
09.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
elektrina za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 135,67 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
