| DFB/22/0222 |
seminár Ako pripraviť žiadosti o eurofondy so zameraním na školy 12.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
reklamné predmety a tričká s potlačou ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
1 178,87 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
redukcia Vention DVI adaptér black |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
24,37 € |
17.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
210,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
735,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
175,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
350,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 470,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
projekčná činnosť - projekt plynovej prípojky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
1 140,00 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
projekčná činnosť - platba č. 2 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
732,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
projekčná činnosť - platba č. 1 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
12 444,00 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.8. do 31.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.5. do 31.7.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.2. do 30.4.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
15,55 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
30,13 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,48 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
33,48 € |
05.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
34,78 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
36,83 € |
03.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
