| DFB/24/0077 |
nové verzie Magma HCM od 01.04-30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
ochrana osobných údajov za 1-3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
odvoz odpadu od 01.01. - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
487,08 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
okná - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ALU RENOSTAV s.r.o. |
50609980 |
|
321,53 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
originálny čierny toner Lexmark B221H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
94,70 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
poistenie majetku od 01.01. do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
912,18 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
poistenie majetku od 01.04. do 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
912,18 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
poistenie majetku od 04.12. do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
279,90 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
poistné Erasmus 5 od 03.03. - 16.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
305,45 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
Porada riaditeľov v termíne 04.-05.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
36,54 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
PZP od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
12 768,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 520,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
223,38 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
servisné práce od 01.01. - 31.01.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
servisné práce od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
školenie - kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
72,00 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
