| DFB/21/0250 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
výkon stavebného dozoru Rekonštrukcia strechy blok D |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
3 500,00 € |
12.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
vykonanie verejného obstarávania na zákazku Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky 5 miestne osobné motorové vozidlo kombi Dacia Jogger |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária |
40055469 |
|
480,00 € |
21.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
výlet 7.5.2022 na trase Humenné - L. Hrádok a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
140,00 € |
12.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
vypracovanie Správy energetického audítora za rok 2022 k prerozdeleniu spotrieb energie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENECO, s.r.o. |
36468002 |
|
200,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
vyúčtovacia faktúra plyn za rok 2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
1 206,04 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
zabezpečenie dopravy žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
17.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 530,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
16 983,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
18 173,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
18 173,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
18.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 700,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 368,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
350,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 920,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
