| DFB/22/0297 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.2. do 30.4.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.5. do 31.7.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.8. do 31.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
projekčná činnosť - platba č. 1 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
12 444,00 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
projekčná činnosť - platba č. 2 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
732,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
projekčná činnosť - projekt plynovej prípojky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
1 140,00 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
350,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 470,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
210,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
735,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
175,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
redukcia Vention DVI adaptér black |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
24,37 € |
17.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
reklamné predmety a tričká s potlačou ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
1 178,87 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
seminár Ako pripraviť žiadosti o eurofondy so zameraním na školy 12.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
seminár Práca v elektronickej schránke - pre školy a školské zariadenia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
40,00 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
153,70 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
servisné práce za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
servisné práce za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
servisné práce za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
servisné práce za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0305 |
servo pohon ESBE ARA 661 230V, 6Nm, 120s |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
134,89 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
školenie Evidencia majetku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
374,96 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
školenie Účtovná závierka v rozpočtových a príspevých organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
14.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
Slávnostné menu pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov pri príležitosti dňa učiteľov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotel ALI BABA |
35721171 |
|
1 306,60 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/15/0186 |
služby finančného manažmentu za september 2015 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ZEK SLOVAKIA |
44144768 |
|
691,25 € |
30.06.2022 |
|
|
24.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
služby počítačovej siete za 4-6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
služby počítačovej siete za obdobie 1-3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
