| DFB/22/0074 |
elektrina za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 719,20 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
elektrina za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 427,76 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
elektrina za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 066,74 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
elektrina za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
881,48 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
elektrina za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
618,34 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
elektrina za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
634,00 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
elektrina za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
949,80 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
elektrina za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 135,67 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
el. energia za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 536,20 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
prečistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP KANAL service s. r. o. |
45965838 |
|
134,40 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
prečistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP KANAL service s. r. o. |
45965838 |
|
80,64 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
knihy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
3 200,03 € |
19.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
5 100,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
4 800,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
1 880,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
počítače |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
furbify s.r.o. |
44827385 |
|
2 532,90 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
159 433,74 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
20 565,32 € |
12.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
otváracia tabuľa popisovacia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
343,20 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
biela tabuľa magnetická 1800x1200 mm |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
122,40 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
zyxel GS1005HP 5-port Desktop gigabit PoE Switch |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
51,04 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
toner Kyocera (TK1160/black/7200K ecosys P2040dn |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
58,90 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
toner KYOCERA Ecosys P2040dn repasovaný neoriginálny |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
58,90 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/15/0186 |
služby finančného manažmentu za september 2015 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ZEK SLOVAKIA |
44144768 |
|
691,25 € |
30.06.2022 |
|
|
24.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
výlet 7.5.2022 na trase Humenné - L. Hrádok a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
140,00 € |
12.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
61,91 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
121,99 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
178,20 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
108,23 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
141,83 € |
02.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
