| DFB/24/0035 |
zabezpečenie dopravy Erasmus 5 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 940,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
členský príspevok za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
300,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
87,82 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
64,70 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
31,90 € |
19.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
školenie - kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
72,00 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
ochrana osobných údajov za 1-3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
technik PO + BOZP 1,2,3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
technik PO + BOZP 10,11,12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
382,99 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
teplo za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
teplo za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
teplo za 3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
teplo za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
teplo za 1/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
532,80 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
okná - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ALU RENOSTAV s.r.o. |
50609980 |
|
321,53 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
deň učiteľov dňa 05.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
838,27 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
licencie pre žiakov - digitálna transformácia vzdelávania |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
167,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
223,38 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
148,70 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
91,80 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
lyžiarsky kurz v termíne od 08. - 12.01.2024 v penzióne Zivka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
4 950,00 € |
16.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
tonery pre tlačiareň Oki MC363, Canon CRG045HM, Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
57,95 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
originálny čierny toner Lexmark B221H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
94,70 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
kompatibilný toner pre tlačiareň Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
toner pre tlačiareň OKI C332 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
33,80 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Kyocera 302RV93010 - optická jednotka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
139,50 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
tonery HP CF350A a Lexmarkt B232000 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
123,50 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Dodávka a inštalácia IoT - montáž meracích zariadení |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
3 408,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
