| DFB/22/0040 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
121,99 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
178,20 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
108,23 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
141,83 € |
02.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
70,28 € |
30.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
tlačová struna |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Datacomp |
36212466 |
|
247,67 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
výlet 7.5.2022 na trase Humenné - L. Hrádok a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
140,00 € |
12.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
ochrana osobných údajov za 1-3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
ochrana osobných údajov za 4-6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
ochrana osobných údajov za 7-9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
ochrana osobných údajov 10-12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
osobné motorové vozidlo DACIA JOGGER Comfort TCe 110 5 miest |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
20 520,00 € |
12.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
technik PO + BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
technik PO + BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
technik PO + BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
BOZP + technik PO za 7,8,9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
03.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
otváracia tabuľa popisovacia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
343,20 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
biela tabuľa magnetická 1800x1200 mm |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
122,40 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
výkon stavebného dozoru Rekonštrukcia strechy blok D |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
3 500,00 € |
12.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AV-EL mak, Ferko Jozef |
34290630 |
|
1 004,03 € |
30.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
magma za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
magma za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
servisné práce za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
