| DFB/22/0017 |
strava za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 014,36 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
strava za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
758,40 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
strava za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 652,68 € |
04.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
strava za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 096,52 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
strava za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 346,16 € |
01.06.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
strava za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 403,60 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
396,00 € |
13.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
strava za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
744,00 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
strava za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
796,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
strava za 12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
600,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
Slávnostné menu pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov pri príležitosti dňa učiteľov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotel ALI BABA |
35721171 |
|
1 306,60 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
129,29 € |
21.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
32,74 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
78,22 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
338,02 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
náradie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GSV, spol. s r. o. |
36445231 |
|
408,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
hutný materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GSV, spol. s r. o. |
36445231 |
|
408,00 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
reklamné predmety a tričká s potlačou ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
1 178,87 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
oblečenie s potlačou Erasmus |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
892,80 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
oblečenie s potlačou v rámci projektu Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
892,80 € |
25.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
850,00 € |
05.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
780,00 € |
05.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
857,99 € |
05.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
962,60 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
800,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
48,79 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
377,82 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
328,11 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
451,75 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
poistenie žiakov Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
451,75 € |
19.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
