| DFB/22/0204 |
poistenie auta a prívesného vozíka za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
51,25 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
71,82 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
poistenie majetku od 1.1. do 31.3.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
študijný preukaz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
360,00 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
87,86 € |
02.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
106,03 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
205,00 € |
10.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
stavebnica generátora |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tereza Lásková |
05526396 |
|
24,57 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
222,75 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
267,30 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
133,65 € |
16.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
267,30 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
telefónne hovory za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
43,68 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
pravidelné poplatky VUC NET za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
pravidelné poplatky VUC |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
pravidelné poplatky VUC |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
zvárací horák, kontaktná trubička, plynová tryska |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
50,84 € |
03.06.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
153,89 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
49,55 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
vianočné posedenie dňa 21.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
680,40 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
poplatok za pripojenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
216,36 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
