| DFB/22/0295 |
biela tabuľa magnetická 1800x1200 mm |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
122,40 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
technik PO + BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
technik PO + BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
technik PO + BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
BOZP + technik PO za 7,8,9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
03.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
osobné motorové vozidlo DACIA JOGGER Comfort TCe 110 5 miest |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
20 520,00 € |
12.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
ochrana osobných údajov za 1-3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
ochrana osobných údajov za 4-6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
ochrana osobných údajov za 7-9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
ochrana osobných údajov 10-12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
výlet 7.5.2022 na trase Humenné - L. Hrádok a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
140,00 € |
12.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
tlačová struna |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Datacomp |
36212466 |
|
247,67 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
70,28 € |
30.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
61,91 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
121,99 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
178,20 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
108,23 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
141,83 € |
02.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
zyxel GS1005HP 5-port Desktop gigabit PoE Switch |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
51,04 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0001 |
knihy na odbornú spôsobilosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. |
46701958 |
|
241,36 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
vypracovanie Správy energetického audítora za rok 2022 k prerozdeleniu spotrieb energie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENECO, s.r.o. |
36468002 |
|
200,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
elektrina za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 208,76 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
elektrina za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
2 396,48 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
elektrina za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 571,33 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
elektrina za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 719,20 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
elektrina za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 427,76 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
elektrina za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 066,74 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
elektrina za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
881,48 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
elektrina za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
618,34 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
elektrina za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
634,00 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
